2016年东莞市文学艺术界联合会部门预算
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
主要职责是：贯彻执行党的文艺方针、政策、路线，繁荣我市社会主义文艺。指导、联络、协调、服务各文艺协会开展社会主义文艺活动，推动文艺队伍的发展、壮大，加强队伍的思想、政治和艺术素质的建设，支持、协助基层文艺工作，推动文艺作品和人才的产生。加强文艺培训、研讨、交流，培养文艺人才；开展艺术创作、出版、展览、演唱等活动，让优秀作品鼓舞人；弘扬优秀民族文化传统，丰富我市文化文明的内涵。促进与各地文艺团体的交流联谊，扩展文艺工作者的视野，推动我市文艺工作的普及和提高。管理文联下属协会的办事机构。承担市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
东莞市文学艺术界联合会设行政单位1个，其中，内设4个科室；设事业单位2个。
本份部门决算仅包括本会本级决算，本部门的下属单位单独编列决算。
三、人员情况
2016年，东莞市文学艺术界联合会共有事业编制数 12 名。其中财政供养的编内实有在职人员12人，另外，有军转干部1人，随军干部家属2人，离退休4人。
第二部分 2016年部门预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
本部门2016年财政拨款收支总预算1116.44万元。收入方面：一般公共预算财政拨款1116.44万元，其中，本年收入1075.22万元，年初结余结转41.22万元；政府性基金预算财政拨款0万元，其中，本年收入0万元，年初结转0万元。支出方面，一般公共服务支出463.99万元，文化体育和传媒支出634.25万元，住房保障支出18.2万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入1075.22万元，比2015年预算数增加62.95万元，比2015年执行数增加51.62万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出1075.22万元，其中：一般公共服务（科目：201类）支出422.77万元，占39%；文化体育和传媒（科目：207类）支出634.25万元，占59%；住房保障（科目：221类）支出18.2万元，占2%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 一般公共服务支出
（1）群众团体事务
①行政运行（科目编码：2012901）2016年预算数为422.77万元，比2015年预算数增加59.62万元，增长14%。
(2)文化体育与传媒支出
①一般行政管理事务（科目编码：2070102）2016年预算数为7万元，比2015年预算数增加0万元，增长0%。
②其他文化支出（科目编码：2070199）2016年预算数为：627.25万元，比2015年预算数增加96.55万元，增长
15%。
（3）住房保障支出
①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为18.2万元，比2015年预算数增加1.43万元，增长7.8%。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出440.97万元，其中：
人员经费385.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费55.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2016年“三公”经费预算数为14.3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费3.8万元，公务接待费10.5万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为1辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加2.3万元，其中：公车运行维护费增加3.8万元，变化的主要原因是：配备一台机要通信应急车辆。公务接待费减少1.5万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
五、2016年收支预算情况说明
（一）总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算1116.44万元。
（二）收入预算情况
本部门2016年收入预算1116.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1075.22万元，占96%；政府性基金预算拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余41.22万元，占4%。
（三）支出预算情况
本部门2016年支出预算1116.44万元，其中：基本支出482.19万元，占43%；项目支出634.25万元，占57%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算55.7万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2016年，部门本级的政府采购预算总额103.45万元，其中：政府采购货物预算0万元，占0%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算103.45万元，占100%。
