2016年东莞文学艺术院部门预算
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
主要职能是：策划组织各类文学艺术创作和生产；组织开展各类文学艺术研究和评论工作；组织开展文学艺术培训；组织开展各类文学艺术交流活动。
二、部门预算单位构成
东莞文学艺术院是东莞市文学艺术界联合会的直属事业单位，为公益一类事业单位，不定行政级别。无内设机构、派出机构、下属单位。
三、人员情况
2015年，东莞文学艺术院共有事业编制数5名，其中财政供养的编内实有在职人员5人。另外，有离退休1人。
第二部分 2016年部门预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
本部门2016年财政拨款收支总预算836.52万元。收入方面：一般公共预算财政拨款836.52万元，其中，本年收入808.27万元，年初结余结转28.25万元；政府性基金预算财政拨款0万元，其中，本年收入0万元，年初结余结转0万元。支出方面，文化体育与传媒支出829.97万元，住房保障支出6.55万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入808.27万元，比2015年预算数减少5.03万元，比2015年执行数增加134.62万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出808.27万元，其中：文化体育与传媒支出801.72万元，占99.19%；住房保障支出6.55万元，占0.81%。。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1.文化体育与传媒支出
（1）文化
①群众文化（科目编码：2070109）2016年预算数为119.22万元，比2015年预算数增加20.42万元，增长20.67%。
②文化交流与合作（科目编码：2070110）2016年预算数为682.5万元，比2015年预算数减少26.55万元，下降3.74%。
2.住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为6.55万元，比2015年预算数增加1.1万元，增长20.18%。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出125.77万元，其中：
人员经费111.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.35万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2016年“三公”经费预算数为13.3万元，其中：因公出国（境）费用0元，公车购置费0万元，公车运行维护费3.48万元，公务接待费9.7万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为1辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0.12万元，其中：因公出国（境）费用减少0万元。公车购置费减少0万元。公车运行维护费减少0.02万元。公务接待费减少0.1万元。
五、2016年收支预算情况说明
（一）总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、用事业基金弥补收支差额和年初结转和结余。支出包括：文化体育与传媒支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算836.52万元。
（二）收入预算情况
本部门2016年收入预算836.52万元，其中：一般公共预算拨款收入808.27万元，占96.62%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；上级补助0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；年初结转和结余28.25万元，占3.38%。
（三）支出预算情况
本部门2016年支出预算836.52万元，其中：基本支出125.77万元，占15.03%；项目支出710.75万元，占84.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算332.27万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2016年，部门本级的政府采购预算总额148.79万元，其中：政府采购货物预算0万元，占0%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算148.79万元，占100%。
