一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计1450.88万元，较上年增加/减少117.02万元，增长8.77%，主要原因是人员经费标准、住房公积金标准提高、活动项目经费增加。

（二）财政拨款情况。

东莞市文学艺术界联合会2018年度财政拨款收支预算总计1450.88万元，较上年增加117.02万元，增长8.77%，主要原因是人员经费标准、住房公积金标准提高、活动项目经费增加。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计1450.88万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算1450.88万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计1450.88万元。分功能科目看：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出710.86万元，较上年增加103.5万元，增长17.04%，主要原因是人员经费标准提高。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）支出8.00万元，较上年支出增加1万元，增长14.29%，主要原因是为过渡普通聘员经费标准提高。

 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）694.50万元，较上年支出增加6.96万元，增长1.01%，主要原因是单位业务的发展扩大，文化活动项目有所增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.52万元，较上年支出增加5.56万元，增加17.40%，主要原因是人员住房公积金缴费标准提高。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排65.26万元，较上年增加4.11万元，增长6.72%，主要原因是人员经费标准提高。其中：办公费13.50万元、印刷费0万元、邮电费3.80万元、差旅费2.50万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费4.80万元、公务接待费0.80万元、劳务费2.00万元、工会经费7.97万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.80万元、其他费用26.09万元（包括其他交通费用11.55万元、其他商品和服务支出14.54万元。