一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞文学艺术院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计873.37万元，较上年增加23.76万元，增长2.8%，主要原因是人员经费标准、住房公积金标准提高。

（二）财政拨款情况。

东莞文学艺术院2018年度财政拨款收支预算总计873.37万元，较上年增加23.76万元，增长2.8%，主要原因是人员经费标准、住房公积金标准提高。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计873.37万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算873.37万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计873.37万元。分功能科目看：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出176.42万元，较上年增加31.46万元，增长21.7%，主要原因是人员经费标准提高。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）文化交流与合作支出686.2万元，较上年减少8.65万元，减少1.24%，主要原因是正常业务经费开支缩减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.75万元，较上年增加0.95万元，增长9.69%，主要原因是住房公积金标准提高。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。